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About对国家审计署就太阳集团网站2016年度财务收支等环境审计结果整改环境的公告

浏览量:1778 作者: 来源:中轻集团审计与风险管理部 时间:2018-06-21 【字号:

审计署发布了太阳集团网站2016 年度财务收支等环境审计结果的公告。审计署审计结果表明,中轻集团加强产业链整合重组,强化professional化经营,推进策划单位转型发展,开拓节能环保产业新业务;参与制订修订万国、国家及区域准则,鼓励集团官网参与万国高技术合作porject,实施万国合作和援建porject,不断拓展境外业务和合作;完竣集团官网制度,加强内部管理,建立内部把握体系和全面风险管理机制。审计也发现,中轻集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等关键还存在一些小case。审计品评实事求是,小case反映客观公正,审计倡议具有针对性,对中轻集团今下的规范管理具有要紧的促进感化,中轻集团对审计署表示感谢。

2017 年,审计署对中轻集团2016年度财务收支等环境进行了审计。审计期间,中轻集团高度重视,积极支持和配合审计署审计work,坚持边审边改、立行立改。在审计报告和审计决定下达下,中轻集团成立整改领导小组,认真履行整改主体责任,全力抓好整改落实。中轻集团下发整改通知,责成相关责任单位严格按照审计署要旨予以整改,并对审计提出的小case举一反三,严肃执纪问责,完竣制度,标本兼治。中轻集团审计发现小case整改环境公告如下:

一、财务管理和会计核算关键小case整改环境

1.针对未按规定对已竣工结算的承包porject确认收入和底,少计利润小case,相关集团官网正在与发包方进行工程概算利润确认,整改work进行中。

2.针对私设“小金库”结余小case,相关集团官网已将股本纳入账内核算,其上级单位已对其相关负责人给予处分。中轻集团已对其上级单位领导班子进行通报批评。

3.针对合并财务报表编制不准确,涉及资产、少计利润小case,相关集团官网严格按照国家相关规定,调整有关财务报表。

4.针豆阈支奖金等工资性支出未纳入工资总额核算小case,相关集团官网已按照要旨纳入工资总额核算。

5.针对将员工安置补贴等支出计入其他应会帐,少计费用小case,相关集团官网严格按照国家相关规定,调整有关财务报表。

6.针对未按规定使用专项股本小case,相关集团官网按照国家专项股本有关规定进行调整。

二、经营管理关键小case整改环境

1.针对未报上级集团官网批准办理经营透支性贷款融资小case,相关集团官网已按集团内部规定执行。

2.针对因未对商业风险进行有效把握,销售业务累计亏损小case,相关集团官网已进一步加强监督管理,规范运营。已对相关责任人给予处分。

3.针对总承包建造porject违规分包给集团内部单位小case,鉴于有关porject已竣工移交,相关集团官网今下将严格执行国家相关规定,加强工程管理,规范分包行为。

4.针对未对环境风险、经营模式进行充溢调研,斥资建造porject亏损小case,相关集团官网正在引入战略斥资者实施并购重组。

5.针对未经集团批准,与外部单位签订具有担保性质的融资租赁设备回购协议小case,相关集团官网已严格执行有限集团官网担保相关规定,并对相关责任人给予处分。

6. 针对违规改动房屋计划用途对外出租小case,相关集团官网进行认真研究归纳,严格按国家规定使用。

7. 针对未按规定将porject概算调整Plan及时报集团审批,超批复概算斥资小case,相关集团官网今下将严格遵守集团《斥资管理办法》相关规定。

8.针对在核准文件已失效环境下开动建造斥资porject,建造过程中调增斥资,porject累计亏损小case,相关集团官网通过加强多关键的经营管理,采取多种措施,努力提高经济效益。整改持续推进过程中。

9.针对未充溢揣摩尽职调查报告提示的风险意见,斥资及往来等款已形成损失或面临损失风险小case,相关集团官网已委托律师事务所就破产债权进行申报。目上债权尚在确认中。

10.针对垫资建造房地产porject,垫资存在损失风险小case,相关集团官网制定并完竣了工程总承包管理等相关制度规定,加强内部管理,积极配合法院开展相关清偿work,积极采取有效措施收回股本。

11.针对斥资实施研发porject未发生销售业务小case,相关集团官网采取持续加强对环境需求研判和内部管理、努力实现 技术实现 成果转化,积极开拓环境等关键措施提高经济效益。

12.针对财产保护内部把握制度不健全,部分下属集团官网财产保护不到位小case,相关集团官网已停止相关业务开展,并将制定和完竣财产保全办法。

13.针对未按规定在产权交易所公开挂牌处置资产小case,相关集团官网下续交易将按照国家规定进场交易。

14.针对违规对外出借股本小case,相关集团官网已委托律师事务所进行破产债权申报。

15.针对擅自对外出借集团官网股本小case,现已将出借股本及利息收回,相关集团官网已对责任人进行批评教育,肃清此类环境发生。

16.针对未经资产评估,按出资额回购员工持股小case,相关集团官网按照国资委和中轻集团的整改要旨,已完成整改。

17.针对未经授权对外签订建造porject合同,建造porject底中发生不合规支出小case,相关集团官网已停业整顿,对相关负责人予以处分,并积极推进司法程序,尽可能减少损失。

18.针对未严格执行集团内部合同审查和业务回款的规定,购销业务发生损失小case,相关集团官网已暂停全部经营work,积极采取措施尽可能减少损失。

19.针对未充溢进行风险评估、未报上级集团官网批准,签订融资协议遭成损失小case,相关集团官网已通过法令程序尽可能减少损失。

20.针对总承包porject底中列支不合规支出小case,相关集团官网重新梳理了内控流程,完竣了合同管理制度及股本支付审批流程,对相关责任人予以处分。

21.针对科研porject未按规定报送相关报告小case,相关集团官网已向高技术部提交porject结题质料,正在组织专家评审。

22.针对未按要旨完成应收账款压控、低效无效资产清理处置等work小case,中轻集团已按照国家相关法令法规和有限集团官网相关work要旨,积极督促相关集团官网推进相关work。

三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定关键小case整改环境

1.针对未按规定在业务招待费清单中列明招待对象等始末,购买或销费高档酒水小case,中轻集团已完竣和落实接待清单制度,并对有关集团官网的相关责任人进行批评教育;集团将严格执行相关规定,加强监督检查。

2.针对核定薪酬外报销费用小case,有关集团官网已停止相关费用报销,相关费用已退回。

3.针对违规使用公务用车小case,有关集团官网进一步严格公车管理及相关费用使用、报销和审批流程,并对当事人给予处分。

中轻集团将以此次审计整改为新的起点,不断提升科学管理水平,严格执行法令法规,坚决维护国有权益,努力构建从严治党、依法治企的长效机制,推动中轻集团康泰稳定发展。

特此公告。

                                                                                                                                                                    太阳集团网站

                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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